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濮阳市招生考试办公室2018年部门预算

作者:admin | 来源:濮阳市招生办 | 日期:2018-11-12 11:33:26 | 点击:  | 属于:科技信息

 

第一部分 濮阳市招生考试办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市招生考试办公室2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市招生考试办公室2018度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

第一部分 濮阳市招生考试办公室概况

 

一、主要职能

濮阳市招生考试办公室为教育局下二级机构,其主要职责:

(一)贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策。

(二)管理全市普通、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试和研究生考试等十余项考试工作。  

(三)负责相应考试的试卷运送、试题安全保密和考风考纪建设工作。

(四)按照财政和物价有关规定行使招生考试费用的统一收费权。

(五)承办上级交办的其他事项。

单位人员编制29名,实有24名。内设综合科、信息科、成人招生科、中等学校招生科、普通高等学校招生科、高等学校自学考试科。

二、部门预算单位构成

濮阳市招生考试办公室下设科室包括:

1. 综合科

2. 信息科

3. 成人招生科

4. 中等学校招生科

5. 普通高等学校招生科

6. 高等学校自学考试科

 

第二部分

濮阳市招生考试办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年收入总计732.16万元,支出总计732.16万元,与2017年相比,收、支总计各减少256.48万元,减少25.94%。主要原因是濮阳市招生考试办公室自学考试人数,考试费用减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年收入合计732.16万元,其中:财政拨款收入290.96万元; 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入261万元;部门财政性资金结转180.2万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年支出合计732.16万元,其中:基本支出290.96万元,占39.74%;项目支出441.2万元,占60.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年一般公共预算收支预算290.96万元,与 2017 年相比减少260.68万元,减少47.26%。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年一般公共预算基本支出290.96万元,其中:

人员经费290.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费441.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市招生考试办公室2018年“三公”经费预算为4.59万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少4.19万元,下降 47.7%

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费4.59万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少4.19万元,主要原因是公务用车改革,2018年未安排公务用车购置及运行费支出预算。

(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016年减少0.00万元。主要原因:实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行缩减。

(三)2016年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳市招生考试办公室2018年机关运行经费支出预算0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%。

(二)政府采购支出情况

2018年安排政府采购预算0.00万元,其中政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市招生考试办公室共有车辆一辆。其中一般公务用车一辆,一般执法执勤用车零辆,特种专业技术用车零辆,其他车辆零辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车1辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

部门公开表1

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

732.16

一、本年支出

732.16

(一)一般公开预算拨款

290.96

(一)基本支出

290.96

(二)政府性基金预算拨款

0

(二)项目支出

441.2

三)纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入

261.00

 

 

二、上年结转

 

 

 

(一)一般公开预算拨款

180.2

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0

二、结转下年

0

 

 

 

 

收入总计

732.16

支出总计

732.16

 

 

 


部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2017执行数

2018年预算数

 

 

2018预算数比2017年决算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

551.64

290.96

290.96

0

-260.68

-47.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

2050103

机关服务

671.11

661.51

9.6

2080502

事业单位离退休

3.19

2.39

0.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.64

 

 

2101102

事业单位医疗

8.02

 

 

2210201

住房公积金

15.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.8

0

8.8

0

8.8

0

8.8

0

8.8

0

8.8

0

4.59

0

4.59

0

4.59

0


部门公开表5

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

290.96

一、基本支出

290.96

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、项目支出

441.2

三、事业收入

0

 

 

四、事业单位经营收入

0

 

 

五、其他收入

0

 

 

六、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入

261.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

551.96

本年支出合计

732.16

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

180.2

 

 

 

 

 

 

收入总计

732.16

支出总计

732.16


部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入

 

 

732.16

180.2

290.96

0

0

0

0

0

261.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

 

732.16

290.96

441.20

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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